Nome do Credor: JCA MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1855
Data de lançamento:
18/05/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR 1000X20 PARA O CAMINHAO PLACA IVM 3905 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5743
425,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR 1000X20 PARA O CAMINHAO PLACA IVM 3905 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5743
425,00
21/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR 1000X20 PARA O CAMINHAO PLACA IVM 3905 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5743
425,00
02/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR 1000X20 PARA O CAMINHAO PLACA IVM 3905 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5743
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
