| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELEMAR TOZO |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SARANDI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SARANDI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 50,00 | ||
| 19/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SARANDI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 50,00 | ||
| 09/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SARANDI A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
