Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1882
Data de lançamento:
20/05/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Açoes para combate ao coronavirus COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Custeio Coronavirus covid-19
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REA A AQUSIÇAO DE SERINGAS DE 3,5,10 E 20 ML E COMPRESSA 7,5X7,5 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
1.122,18
1.122,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REA A AQUSIÇAO DE SERINGAS DE 3,5,10 E 20 ML E COMPRESSA 7,5X7,5 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
1.122,18
26/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REA A AQUSIÇAO DE SERINGAS DE 3,5,10 E 20 ML E COMPRESSA 7,5X7,5 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
1.122,18
01/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REA A AQUSIÇAO DE SERINGAS DE 3,5,10 E 20 ML E COMPRESSA 7,5X7,5 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 81023
1.122,18
TOTAL
1.122,18
1.122,18
1.122,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
