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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho

Número do empenho:	1889	Data de lançamento:	20/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DA LINHA CORDILHEIRA PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34745057	275,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DA LINHA CORDILHEIRA PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34745057	275,00
25/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DA LINHA CORDILHEIRA PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34745057		275,00
27/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DA LINHA CORDILHEIRA PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34745057			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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