| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - Contratações por Tempo Determinado Diversos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21 | 4.581,39 | 4.581,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21 | 4.581,39 | ||
| 25/01/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21 | 1.947,11 | ||
| 25/01/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21 | 2.634,28 | ||
| 29/01/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21 | 2.634,28 | ||
| 29/01/2021 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21 | 1.947,11 | ||
| TOTAL | 4.581,39 | 4.581,39 | 4.581,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
