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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2036	Data de lançamento:	21/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	SAMU_Urgência_Remoção PAC

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS IYZ7G21 E IVM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NRº 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 419,423,425	2.002,81	2.002,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS IYZ7G21 E IVM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NRº 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 419,423,425	2.002,81
27/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS IYZ7G21 E IVM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NRº 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 419,423,425		2.002,81
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS IYZ7G21 E IVM3400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NRº 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 419,423,425			2.002,81
TOTAL		2.002,81	2.002,81	2.002,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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