Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
2075
Data de lançamento:
25/05/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA\x0d\x0aREF AO MES 05/2021.(PARQUE DE MAQUINAS, ANTENA RBS)\x0d\x0aPARA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO
496,99
496,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA\x0d\x0aREF AO MES 05/2021.(PARQUE DE MAQUINAS, ANTENA RBS)\x0d\x0aPARA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO
496,99
28/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA\x0d\x0aREF AO MES 05/2021.(PARQUE DE MAQUINAS, ANTENA RBS)\x0d\x0aPARA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO
496,99
08/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA\x0d\x0aREF AO MES 05/2021.(PARQUE DE MAQUINAS, ANTENA RBS)\x0d\x0aPARA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO
496,99
TOTAL
496,99
496,99
496,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
