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Exercício: 2021
Nome do Credor: ERACI MARIA MILANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2081	Data de lançamento:	26/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Transf. do FNAS - SIGBDF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇAO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34794868,34805434,34806280	1.011,07	1.011,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇAO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34794868,34805434,34806280	1.011,07
31/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇAO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34794868,34805434,34806280		1.011,07
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇAO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34794868,34805434,34806280			376,85
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇAO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34794868,34805434,34806280			503,58
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇAO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34794868,34805434,34806280			130,64
TOTAL		1.011,07	1.011,07	1.011,07
SALDO A PAGAR				0,00