Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2086
Data de lançamento:
26/05/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DIEGO SOEIRO E RAFAELA ZARDINELO BORTOLINI. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 05/2021
1.947,00
1.947,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DIEGO SOEIRO E RAFAELA ZARDINELO BORTOLINI. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 05/2021
1.947,00
31/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DIEGO SOEIRO E RAFAELA ZARDINELO BORTOLINI. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 05/2021
1.947,00
31/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DIEGO SOEIRO E RAFAELA ZARDINELO BORTOLINI. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 05/2021
1.947,00
TOTAL
1.947,00
1.947,00
1.947,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
