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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2110	Data de lançamento:	27/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.45.00.00.00 - Material Técnico para Seleção e Treinamento
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO REALIZADO PELA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34846246	1.013,92	1.013,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO REALIZADO PELA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34846246	1.013,92
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO REALIZADO PELA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34846246		1.013,92
08/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO REALIZADO PELA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34846246			1.013,92
TOTAL		1.013,92	1.013,92	1.013,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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