| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.45.00.00.00 - Material Técnico para Seleção e Treinamento | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO REALIZADO PELA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34846246 | 1.013,92 | 1.013,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO REALIZADO PELA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34846246 | 1.013,92 | ||
| 01/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO REALIZADO PELA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34846246 | 1.013,92 | ||
| 08/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAÇÃO REALIZADO PELA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34846246 | 1.013,92 | ||
| TOTAL | 1.013,92 | 1.013,92 | 1.013,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
