Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2115
Data de lançamento:
27/05/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e Equipamentos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA N NASSIF FATURA 16742, ESCOLA JOAO RAIMUNDI FATURA 16471 GETULIO VARGAS FATURA 16739 E SEC DA EDUCAÇAO FATURA 16744 REF AO MES 05/21
670,00
670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA N NASSIF FATURA 16742, ESCOLA JOAO RAIMUNDI FATURA 16471 GETULIO VARGAS FATURA 16739 E SEC DA EDUCAÇAO FATURA 16744 REF AO MES 05/21
670,00
01/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA N NASSIF FATURA 16742, ESCOLA JOAO RAIMUNDI FATURA 16471 GETULIO VARGAS FATURA 16739 E SEC DA EDUCAÇAO FATURA 16744 REF AO MES 05/21
670,00
02/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA N NASSIF FATURA 16742, ESCOLA JOAO RAIMUNDI FATURA 16471 GETULIO VARGAS FATURA 16739 E SEC DA EDUCAÇAO FATURA 16744 REF AO MES 05/21
670,00
TOTAL
670,00
670,00
670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
