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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IVANICE FONTANA 00540938050

Dados do Empenho

Número do empenho:	2152	Data de lançamento:	31/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Açoes para combate ao coronavirus COVID-19
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Custeio Coronavirus covid-19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A HORAS EXTRAS NOTURNAS DE ENFERMAGEM DE 26 DE ABRIL A 04 DE JUNHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO\x0d\x0aNOTA 21	2.109,00	2.109,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A HORAS EXTRAS NOTURNAS DE ENFERMAGEM DE 26 DE ABRIL A 04 DE JUNHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO\x0d\x0aNOTA 21	2.109,00
07/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A HORAS EXTRAS NOTURNAS DE ENFERMAGEM DE 26 DE ABRIL A 04 DE JUNHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO\x0d\x0aNOTA 21		2.109,00
11/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A HORAS EXTRAS NOTURNAS DE ENFERMAGEM DE 26 DE ABRIL A 04 DE JUNHO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO\x0d\x0aNOTA 21			2.109,00
TOTAL		2.109,00	2.109,00	2.109,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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