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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2166	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PLACAS IWJ7G35,DYA 4A19,IPK0627 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (Licitação Nº:2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 460,462,466	1.139,40	1.139,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PLACAS IWJ7G35,DYA 4A19,IPK0627 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (Licitação Nº:2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 460,462,466	1.139,40
08/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PLACAS IWJ7G35,DYA 4A19,IPK0627 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (Licitação Nº:2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 460,462,466		1.139,40
11/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PLACAS IWJ7G35,DYA 4A19,IPK0627 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO (Licitação Nº:2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 460,462,466			1.139,40
TOTAL		1.139,40	1.139,40	1.139,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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