| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA O VEICULO IZB2J77 DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 437 | 2.359,99 | 2.359,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA O VEICULO IZB2J77 DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 437 | 2.359,99 | ||
| 08/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA O VEICULO IZB2J77 DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 437 | 2.359,99 | ||
| 11/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA O VEICULO IZB2J77 DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 437 | 2.359,99 | ||
| TOTAL | 2.359,99 | 2.359,99 | 2.359,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
