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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2167	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA O VEICULO IZB2J77 DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 437	2.359,99	2.359,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA O VEICULO IZB2J77 DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 437	2.359,99
08/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA O VEICULO IZB2J77 DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 437		2.359,99
11/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10 PARA O VEICULO IZB2J77 DESTE MUNICPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 437			2.359,99
TOTAL		2.359,99	2.359,99	2.359,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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