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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2173	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IVM5446,IVP1432,IRK3267,IUS0139,ITU4825,IRA7418,IUP1432 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 428,432,433,438,440,446,447,	5.606,83	5.606,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IVM5446,IVP1432,IRK3267,IUS0139,ITU4825,IRA7418,IUP1432 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 428,432,433,438,440,446,447,	5.606,83
08/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IVM5446,IVP1432,IRK3267,IUS0139,ITU4825,IRA7418,IUP1432 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 428,432,433,438,440,446,447,		5.606,83
11/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IVM5446,IVP1432,IRK3267,IUS0139,ITU4825,IRA7418,IUP1432 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 428,432,433			3.300,86
11/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS ONIBUS IVM5446,IVP1432,IRK3267,IUS0139,ITU4825,IRA7418,IUP1432 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 438,440,446,447,			2.305,97
TOTAL		5.606,83	5.606,83	5.606,83
SALDO A PAGAR				0,00