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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2174	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Açoes para combate ao coronavirus COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Custeio Coronavirus covid-19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS JAF8F86 E IYZ7G21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 458,463	2.642,78	2.642,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS JAF8F86 E IYZ7G21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 458,463	2.642,78
08/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS JAF8F86 E IYZ7G21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 458,463		2.642,78
11/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS JAF8F86 E IYZ7G21 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO (Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 458,463			2.642,78
TOTAL		2.642,78	2.642,78	2.642,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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