| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERACI MARIA MILANI |
| Número do empenho: | 2219 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA PARA AS ESCOLA JOAO RAIMUNDI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO\x0d\x0aNOTA 34993889 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA PARA AS ESCOLA JOAO RAIMUNDI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO\x0d\x0aNOTA 34993889 | 90,00 | ||
| 09/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA PARA AS ESCOLA JOAO RAIMUNDI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO\x0d\x0aNOTA 34993889 | 90,00 | ||
| 02/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GAS DE COSINHA PARA AS ESCOLA JOAO RAIMUNDI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO\x0d\x0aNOTA 34993889 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
