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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	02/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAUDO DE VISTORIA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRA7418,IVM5446,ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRK3267 DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 39	1.140,00	1.140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAUDO DE VISTORIA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRA7418,IVM5446,ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRK3267 DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 39	1.140,00
09/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAUDO DE VISTORIA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRA7418,IVM5446,ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRK3267 DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 39		1.140,00
18/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAUDO DE VISTORIA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRA7418,IVM5446,ITU4825,IVP1432,IUS0139,IRK3267 DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 39			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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