Nome do Credor: RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO 00407376089
Dados do Empenho
Número do empenho:
2224
Data de lançamento:
07/06/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PAPEL CONTACT ROLO 10M, FLORES, VASOS E TOALHAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34992800
444,00
444,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PAPEL CONTACT ROLO 10M, FLORES, VASOS E TOALHAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34992800
444,00
10/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PAPEL CONTACT ROLO 10M, FLORES, VASOS E TOALHAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34992800
444,00
18/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PAPEL CONTACT ROLO 10M, FLORES, VASOS E TOALHAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 34992800
444,00
TOTAL
444,00
444,00
444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
