Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2294
Data de lançamento:
09/06/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, CATETER PARA OXIGENIO E SACO PARA LIXO INFECTANTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 81667
252,49
252,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, CATETER PARA OXIGENIO E SACO PARA LIXO INFECTANTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 81667
252,49
14/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, CATETER PARA OXIGENIO E SACO PARA LIXO INFECTANTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 81667
252,49
15/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE AGULHAS, CATETER PARA OXIGENIO E SACO PARA LIXO INFECTANTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 81667
252,49
TOTAL
252,49
252,49
252,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
