| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 2339 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº37561100, 37561122, 37561084\x0d\x0aREF JUNHO 2021. | 498,19 | 498,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº37561100, 37561122, 37561084\x0d\x0aREF JUNHO 2021. | 498,19 | ||
| 16/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº37561100, 37561122, 37561084\x0d\x0aREF JUNHO 2021. | 498,19 | ||
| 16/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº37561100, 37561122, 37561084\x0d\x0aREF JUNHO 2021. | 498,19 | ||
| TOTAL | 498,19 | 498,19 | 498,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
