Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2339 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº37561100, 37561122, 37561084\x0d\x0aREF JUNHO 2021. |
498,19 |
498,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº37561100, 37561122, 37561084\x0d\x0aREF JUNHO 2021. |
498,19 |
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| 16/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº37561100, 37561122, 37561084\x0d\x0aREF JUNHO 2021. |
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498,19 |
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| 16/06/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE TELEFONE Nº37561100, 37561122, 37561084\x0d\x0aREF JUNHO 2021. |
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498,19 |
| TOTAL |
498,19 |
498,19 |
498,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
