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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VALMOR JOSE CAPELETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2401	Data de lançamento:	16/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE OFICIOS E PROJETOS NA SEC. DE SAÚDE, E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR.	324,89	324,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE OFICIOS E PROJETOS NA SEC. DE SAÚDE, E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR.	324,89
16/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE OFICIOS E PROJETOS NA SEC. DE SAÚDE, E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR.		324,89
20/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE OFICIOS E PROJETOS NA SEC. DE SAÚDE, E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR.			324,89
TOTAL		324,89	324,89	324,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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