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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALCIONE MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2402	Data de lançamento:	16/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE OFICIOS E PROJETOS NA SEC. DE SAÚDE, E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR.	243,67	243,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE OFICIOS E PROJETOS NA SEC. DE SAÚDE, E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR.	243,67
16/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE OFICIOS E PROJETOS NA SEC. DE SAÚDE, E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR.		243,67
28/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE OFICIOS E PROJETOS NA SEC. DE SAÚDE, E PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR.			243,67
TOTAL		243,67	243,67	243,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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