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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2410	Data de lançamento:	17/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS IRK7418,IVP1432,IRK3267,ITU4825 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 484,485,472,472,473	3.492,00	3.492,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS IRK7418,IVP1432,IRK3267,ITU4825 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 484,485,472,472,473	3.492,00
22/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS IRK7418,IVP1432,IRK3267,ITU4825 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 484,485,472,472,473		3.492,00
24/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS IRK7418,IVP1432,IRK3267,ITU4825 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 484,485,486,472,473			3.492,00
TOTAL		3.492,00	3.492,00	3.492,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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