| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO IFJ1311 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 493 | 474,24 | 474,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO IFJ1311 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 493 | 474,24 | ||
| 22/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO IFJ1311 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 493 | 474,24 | ||
| 24/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO IFJ1311 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 493 | 474,24 | ||
| TOTAL | 474,24 | 474,24 | 474,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
