Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2411	Data de lançamento:	17/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO IFJ1311 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 493	474,24	474,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO IFJ1311 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 493	474,24
22/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO IFJ1311 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 493		474,24
24/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO IFJ1311 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 493			474,24
TOTAL		474,24	474,24	474,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®