| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DYA4A19,IWJ7G35,IPK0627 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 498,502,503 | 1.161,56 | 1.161,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DYA4A19,IWJ7G35,IPK0627 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 498,502,503 | 1.161,56 | ||
| 22/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DYA4A19,IWJ7G35,IPK0627 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 498,502,503 | 1.161,56 | ||
| 24/06/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DYA4A19,IWJ7G35,IPK0627 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 498,502,503 | 1.161,56 | ||
| TOTAL | 1.161,56 | 1.161,56 | 1.161,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
