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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2412	Data de lançamento:	17/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DYA4A19,IWJ7G35,IPK0627 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 498,502,503	1.161,56	1.161,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DYA4A19,IWJ7G35,IPK0627 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 498,502,503	1.161,56
22/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DYA4A19,IWJ7G35,IPK0627 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 498,502,503		1.161,56
24/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DYA4A19,IWJ7G35,IPK0627 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL Nr: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA 498,502,503			1.161,56
TOTAL		1.161,56	1.161,56	1.161,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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