Nome do Credor: QUATRO ESTACOES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2427
Data de lançamento:
17/06/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4401
6.977,01
6.977,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4401
6.977,01
22/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4401
6.977,01
23/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4401
6.977,01
TOTAL
6.977,01
6.977,01
6.977,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
