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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2438	Data de lançamento:	18/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO IDRAULICO PARA USO NO VEICULO IVA7221 E IWJ9399 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 509,515	1.670,00	1.670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO IDRAULICO PARA USO NO VEICULO IVA7221 E IWJ9399 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 509,515	1.670,00
23/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO IDRAULICO PARA USO NO VEICULO IVA7221 E IWJ9399 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 509,515		1.670,00
24/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO IDRAULICO PARA USO NO VEICULO IVA7221 E IWJ9399 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 509,515			1.670,00
TOTAL		1.670,00	1.670,00	1.670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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