Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2444
Data de lançamento:
18/06/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e Equipamentos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA FATURA 16913 E DA ADMINISTRAÇAO FATURA 16906 REF \x0d\x0aREF 01/06/2021 À 21/06/2021
536,33
536,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA FATURA 16913 E DA ADMINISTRAÇAO FATURA 16906 REF \x0d\x0aREF 01/06/2021 À 21/06/2021
536,33
23/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA FATURA 16913 E DA ADMINISTRAÇAO FATURA 16906 REF \x0d\x0aREF 01/06/2021 À 21/06/2021
536,33
13/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA FATURA 16913 E DA ADMINISTRAÇAO FATURA 16906 REF \x0d\x0aREF 01/06/2021 À 21/06/2021
536,33
TOTAL
536,33
536,33
536,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
