Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2448
Data de lançamento:
18/06/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e Equipamentos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA N NASSIF FATURA 16912, ESCOLA JOAO RAIMUNDI FATURA 16911 GETULIO VARGAS FATURA 16909 E SEC DA EDUCAÇAO FATURA 16914 REF 01/06/2021 À 21/06/2021
401,38
401,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA N NASSIF FATURA 16912, ESCOLA JOAO RAIMUNDI FATURA 16911 GETULIO VARGAS FATURA 16909 E SEC DA EDUCAÇAO FATURA 16914 REF 01/06/2021 À 21/06/2021
401,38
23/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA N NASSIF FATURA 16912, ESCOLA JOAO RAIMUNDI FATURA 16911 GETULIO VARGAS FATURA 16909 E SEC DA EDUCAÇAO FATURA 16914 REF 01/06/2021 À 21/06/2021
401,38
13/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA N NASSIF FATURA 16912, ESCOLA JOAO RAIMUNDI FATURA 16911 GETULIO VARGAS FATURA 16909 E SEC DA EDUCAÇAO FATURA 16914 REF 01/06/2021 À 21/06/2021
401,38
TOTAL
401,38
401,38
401,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
