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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2476	Data de lançamento:	22/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE AFERIR PRESSÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 11369	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE AFERIR PRESSÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 11369	220,00
25/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE AFERIR PRESSÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 11369		220,00
10/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE AFERIR PRESSÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 11369			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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