Nome do Credor: INGRAPAL-INDUSTR. GRAFICA PALM. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2487
Data de lançamento:
22/06/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE(FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS EM CORES C/GRAMPO TRIL) PARA USO NESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4100
6.960,00
6.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE(FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS EM CORES C/GRAMPO TRIL) PARA USO NESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4100
6.960,00
25/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE(FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS EM CORES C/GRAMPO TRIL) PARA USO NESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4100
6.960,00
08/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE(FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS EM CORES C/GRAMPO TRIL) PARA USO NESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4100
6.960,00
TOTAL
6.960,00
6.960,00
6.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
