Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho

Número do empenho:	2673	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSECRTO DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS IVM5446, IVP1432, IRK3267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 136,138,145	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSECRTO DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS IVM5446, IVP1432, IRK3267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 136,138,145	480,00
01/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSECRTO DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS IVM5446, IVP1432, IRK3267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 136,138,145		480,00
02/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSECRTO DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEICULOS IVM5446, IVP1432, IRK3267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 136,138,145			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®