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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2686	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS IWJ9399 E ISD0285 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4782,4784	792,50	792,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS IWJ9399 E ISD0285 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4782,4784	792,50
01/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS IWJ9399 E ISD0285 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4782,4784		792,50
04/08/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS IWJ9399 E ISD0285 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4782,4784			792,50
TOTAL		792,50	792,50	792,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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