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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho

Número do empenho:	2692	Data de lançamento:	30/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS IY2G21,JAKF86,JAO9J58,IXZ9454 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 122,127,134,135	295,00	295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS IY2G21,JAKF86,JAO9J58,IXZ9454 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 122,127,134,135	295,00
01/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS IY2G21,JAKF86,JAO9J58,IXZ9454 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 122,127,134,135		295,00
02/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS IY2G21,JAKF86,JAO9J58,IXZ9454 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 122,127,134,135			295,00
TOTAL		295,00	295,00	295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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