Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
270 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA JAK8F86 |
469,06 |
469,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA JAK8F86 |
469,06 |
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| 01/02/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA JAK8F86 |
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469,06 |
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| 25/02/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA JAK8F86 |
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469,06 |
| TOTAL |
469,06 |
469,06 |
469,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
