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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2729	Data de lançamento:	30/06/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO IRK3267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a	5.700,00	5.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO IRK3267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a	5.700,00
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO IRK3267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a		5.700,00
08/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO IRK3267 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 202134\x0d\x0a			5.700,00
TOTAL		5.700,00	5.700,00	5.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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