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Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064	Exportar os Dados

Número do empenho:	2821	Data de lançamento:	02/07/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS ONIBUS IRK3267,IVM5446,IVP1432,ITU4825. PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aREF CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO. NR: 2/2021- OU\x0d\x0aNOTA 148,152,154,164	630,00	630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS ONIBUS IRK3267,IVM5446,IVP1432,ITU4825. PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aREF CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO. NR: 2/2021- OU\x0d\x0aNOTA 148,152,154,164	630,00
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS ONIBUS IRK3267,IVM5446,IVP1432,ITU4825. PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aREF CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO. NR: 2/2021- OU\x0d\x0aNOTA 148,152,154,164		630,00
08/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS ONIBUS IRK3267,IVM5446,IVP1432,ITU4825. PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aREF CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO. NR: 2/2021- OU\x0d\x0aNOTA 148,152,154,164			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00