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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho

Número do empenho:	2821	Data de lançamento:	02/07/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS ONIBUS IRK3267,IVM5446,IVP1432,ITU4825. PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aREF CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO. NR: 2/2021- OU\x0d\x0aNOTA 148,152,154,164	630,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS ONIBUS IRK3267,IVM5446,IVP1432,ITU4825. PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aREF CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO. NR: 2/2021- OU\x0d\x0aNOTA 148,152,154,164	630,00
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS ONIBUS IRK3267,IVM5446,IVP1432,ITU4825. PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aREF CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO. NR: 2/2021- OU\x0d\x0aNOTA 148,152,154,164		630,00
08/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS ONIBUS IRK3267,IVM5446,IVP1432,ITU4825. PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aREF CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO. NR: 2/2021- OU\x0d\x0aNOTA 148,152,154,164			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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