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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2837	Data de lançamento:	02/07/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA O ONIBUS IFJ1311 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 536	720,48	720,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA O ONIBUS IFJ1311 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 536	720,48
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA O ONIBUS IFJ1311 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 536		720,48
08/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA O ONIBUS IFJ1311 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 536			720,48
TOTAL		720,48	720,48	720,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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