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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2838	Data de lançamento:	02/07/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O ONIBUS IRK3267,IUM5446,IVP1438,ITU4825,IRA7418 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 522,523,525,526,527,	4.983,55	4.983,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O ONIBUS IRK3267,IUM5446,IVP1438,ITU4825,IRA7418 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 522,523,525,526,527,	4.983,55
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O ONIBUS IRK3267,IUM5446,IVP1438,ITU4825,IRA7418 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 522,523,525,526,527,		4.983,55
08/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O ONIBUS IRK3267,IUM5446,IVP1438,ITU4825,IRA7418 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 522,523,525,526			4.392,74
08/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA O ONIBUS IRK3267,IUM5446,IVP1438,ITU4825,IRA7418 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. \x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 527			590,81
TOTAL		4.983,55	4.983,55	4.983,55
SALDO A PAGAR				0,00