Nome do Credor: G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2858
Data de lançamento:
06/07/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA RER A AQUSIÇÃO DE ANEL PARA FRISO RODA 24 PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aORÇAMENTO 011656
742,00
742,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA RER A AQUSIÇÃO DE ANEL PARA FRISO RODA 24 PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aORÇAMENTO 011656
742,00
20/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA RER A AQUSIÇÃO DE ANEL PARA FRISO RODA 24 PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aORÇAMENTO 011656
742,00
28/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA RER A AQUSIÇÃO DE ANEL PARA FRISO RODA 24 PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO.\x0d\x0aORÇAMENTO 011656\x0d\x0aNOTA 7511
742,00
TOTAL
742,00
742,00
742,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
