Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2892 |
Data de lançamento: |
08/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol placas JAO-9J58 e Doblo placas IYM-3400 (Licitação Nº : 4/2021-PR) |
1.169,00 |
1.169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol placas JAO-9J58 e Doblo placas IYM-3400 (Licitação Nº : 4/2021-PR) |
1.169,00 |
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| 20/07/2021 |
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol placas JAO-9J58 e Doblo placas IYM-3400 (Licitação Nº : 4/2021-PR) |
|
1.169,00 |
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| 05/08/2021 |
Pela despesa empenhada ref. a aquisição de pneus para Gol placas JAO-9J58 e Doblo placas IYM-3400 (Licitação Nº : 4/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 5171 |
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|
1.169,00 |
| TOTAL |
1.169,00 |
1.169,00 |
1.169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
