| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO IZB2J77 DESTE MUNICIPIO. | 860,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO IZB2J77 DESTE MUNICIPIO. | 860,00 | ||
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO IZB2J77 DESTE MUNICIPIO. | 860,00 | ||
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO IZB2J77 DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 86180 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
