Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RAFAEL F. DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2928 |
Data de lançamento: |
12/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
100,00 |
|
|
| 12/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
|
100,00 |
|
| 20/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
