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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LEANDRO REMUS 02526543070

Dados do Empenho

Número do empenho:	2990	Data de lançamento:	16/07/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E MACAS DE USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 353636460\x0d\x0a	2.218,00	2.218,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E MACAS DE USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 353636460\x0d\x0a	2.218,00
20/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E MACAS DE USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 353636460\x0d\x0a		2.218,00
23/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS E MACAS DE USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 353636460\x0d\x0a			2.218,00
TOTAL		2.218,00	2.218,00	2.218,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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