Nome do Credor: LUAN ENRIQUE DE CAMPOS NEUMANN 02680689097
Dados do Empenho
Número do empenho:
3016
Data de lançamento:
16/07/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS PARA OS SERVIDERES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DETSE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35657431
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS PARA OS SERVIDERES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DETSE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35657431
360,00
20/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS PARA OS SERVIDERES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DETSE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35657431
360,00
29/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS PARA OS SERVIDERES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DETSE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 35657431
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
