Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3134 |
Data de lançamento: |
20/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21 |
441,10 |
441,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2021 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21 |
441,10 |
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| 20/07/2021 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21 |
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441,10 |
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| 17/08/2021 |
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/21 |
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441,10 |
| TOTAL |
441,10 |
441,10 |
441,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
