Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3181 |
Data de lançamento: |
22/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS EM PNEU PARA A MOTONIVELADORA CASE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS EM PNEU PARA A MOTONIVELADORA CASE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a |
450,00 |
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| 27/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS EM PNEU PARA A MOTONIVELADORA CASE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a |
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450,00 |
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| 17/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS EM PNEU PARA A MOTONIVELADORA CASE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aSERVIÇOS DE VULGANIZAÇÃO\x0d\x0aNOTA 65 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
