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Exercício: 2021
Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	322	Data de lançamento:	01/02/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, BUCHA REDUÇAO GALVANIZADO, TUBO GALVANIZADO, LUVA GALVANIZADA, CABO PP, PARA A MANUTENÇAO DO POÇO DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA CORDILHEIRA	1.873,99	1.873,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, BUCHA REDUÇAO GALVANIZADO, TUBO GALVANIZADO, LUVA GALVANIZADA, CABO PP, PARA A MANUTENÇAO DO POÇO DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA CORDILHEIRA	1.873,99
04/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, BUCHA REDUÇAO GALVANIZADO, TUBO GALVANIZADO, LUVA GALVANIZADA, CABO PP, PARA A MANUTENÇAO DO POÇO DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA CORDILHEIRA		1.873,99
12/02/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, BUCHA REDUÇAO GALVANIZADO, TUBO GALVANIZADO, LUVA GALVANIZADA, CABO PP, PARA A MANUTENÇAO DO POÇO DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA CORDILHEIRA			1.873,99
TOTAL		1.873,99	1.873,99	1.873,99
SALDO A PAGAR				0,00