Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3280
Data de lançamento:
28/07/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
9 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada ref. a contratação de seguros para o período de 12 meses, para os veículos Caçamba ISD0285, Prancha IWJ9399 e Caçamba IVM3905, da Secretaria Municipal de Obras e Viação deste Município. (Licitação Nº : 9/2021-PR)
2.465,10
2.465,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2021
Pela despesa empenhada ref. a contratação de seguros para o período de 12 meses, para os veículos Caçamba ISD0285, Prancha IWJ9399 e Caçamba IVM3905, da Secretaria Municipal de Obras e Viação deste Município. (Licitação Nº : 9/2021-PR)
2.465,10
11/08/2021
Pela despesa empenhada ref. a contratação de seguros para o período de 12 meses, para os veículos Caçamba ISD0285, Prancha IWJ9399 e Caçamba IVM3905, da Secretaria Municipal de Obras e Viação deste Município. (Licitação Nº : 9/2021-PR)
2.465,10
11/08/2021
Pela despesa empenhada ref. a contratação de seguros para o período de 12 meses, para os veículos Caçamba ISD0285, Prancha IWJ9399 e Caçamba IVM3905, da Secretaria Municipal de Obras e Viação deste Município. (Licitação Nº : 9/2021-PR)
2.465,10
TOTAL
2.465,10
2.465,10
2.465,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
